Rendición de Cuentas
Evalúa los documentos y datos relacionados con diferentes
tipos de planes e informes que demuestran las actividades realizadas por la
institución.
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Región de Acordeón
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2.1
Planes institucionales
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Evalúa
la disponibilidad de planes estratégicos, planes operativos, de desarrollo
y otros.
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2.1.1
Plan estratégico institucional
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Está
disponible el plan estratégico institucional que cubre un periodo de varios
años que describa las metas de corto, mediano y largo plazo.
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2.1.2
Plan anual operativo
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Está
disponible el plan anual operativo o similar, que describa las metas del
año en curso, alineadas con el plan estratégico.
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2.1.3
Otros planes específicos o sectoriales
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Están
disponibles otros planes específicos o sectoriales propios del quehacer
institucional (para las municipalidades esto incluye el Plan de
Ordenamiento Territorial, Plan de Gobierno Municipal y Plan de Gestión de
Residuos Sólidos).
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2.2 Informes institucionales
Evalúa la disponibilidad de informes de cumplimiento de los
planes institucionales.
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Región de Acordeón
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2.2.1
Informe del plan estratégico
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Está
disponible el informe que demuestra el cumplimiento parcial (o final si es
el caso) de los planes estratégicos institucionales.
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2.2.2
Informe del plan anual
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Está disponible el informe de cumplimiento del
plan anual operativo o similar.
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2.2.3
Histórico de informes anuales
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Están
publicados los informes de los planes anuales o las memorias
institucionales de al menos 5 años atrás.
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2.2.4
Informe de otros planes específicos o sectoriales
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Está
disponible un informe que presenta los resultados de la implementación de
al menos uno de los planes específicos o sectoriales identificado.
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2.2.5
Informe final de gestión
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Están
disponibles los informes finales de gestión de las y los jerarcas que
dirigieron la institución previamente.
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2.2.6
Datos abiertos de soporte de informes institucionales
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Está
disponible al menos un conjunto de datos asociado de forma expresa con uno
o más informes institucionales.
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2.3 Informes de unidades específicas
Evalúa la disponibilidad de informes de unidades
institucionales específicas, particularmente, auditoría, archivo, contraloría
de servicios y acceso a la información.
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Región de Acordeón
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2.3.1
Informes de auditoría
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Están
disponibles los documentos con los informes de la auditoría, que no estén
amparados por confidencialidad legalmente establecida, que se realizaron en
el transcurso del año.
Ver
información de Auditoría Interna Institucional
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2.3.2
Histórico de informes de auditoría
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Están
disponibles los documentos con los informes de la auditoría de los últimos
cinco años.
Ver
información de Auditoría Interna Institucional
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2.3.3
Informe del archivo institucional
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Está disponible
el documento con el último informe anual del archivo institucional.
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2.3.4
Informe de la contraloría de servicios
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Está
disponible el documento con el último informe anual de la contraloría de
servicios o de la dependencia con una funcionalidad a fin.
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2.3.5
Informe anual de acceso a la información pública
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Está
disponible el documento con el último informe anual que indica las mejoras
y avances para hacer más ágil y efectivo el derecho de acceso a la
información, incluyendo:
1.
Estadísticas
de solicitudes de información
2.
Lugar
en el ITSP.
3.
Plan
para publicación proactiva.
4.
Medidas
de accesibilidad para el acceso a la información.
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2.3.6
Estadísticas o registros del sector en datos abiertos
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Está
disponible al menos un conjunto de datos con estadísticas o registros del
sector en el que opera la institución con las siguientes condiciones:
1.
Disponibles
para descarga
2.
Estructurados
3.
Actualizados
4.
Formato
procesable por computadora
5.
Disponibles
en masa
6.
Licencia
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2.4 Informes de gastos y beneficios a personas particulares
Evalúa la disponibilidad de informes de viajes, gastos de
representación y beneficios otorgados a personas particulares.
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Región de Acordeón
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2.4.1
Informes de viajes
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Están
disponibles los informes de viajes internacionales de personas funcionarias.
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2.4.2
Informe de gastos de representación
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Está
disponible un informe o información que indique los diferentes eventos que
requirieron gastos de representación incluyendo:
1.
Nombre
del evento
2.
Propósito
3.
Delegación
o autoridades atendidas
4.
Tipo
de gastos incurridos
5.
Monto
total
Si
durante el año en curso no se realizó ningún evento que requirió gastos de
representación la institución debe indicarlo de forma expresa.
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2.4.3
Estadísticas de subsidios o beneficios similares
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Están
disponibles estadística de los subsidios, becas, donaciones, exoneraciones
o cualquier otra transferencia o beneficio otorgado a personas
particulares, sin perjuicio de la protección de datos personales.
Si la
institución no ha otorgado ninguno de estos beneficios debe señalarlo de
forma expresa.
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2.4.4
Estadísticas de subsidios o beneficios similares en datos abiertos
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Está
disponible el conjunto de datos de las estadísticas de subsidios u otros
beneficios con las siguientes condiciones:
1.
Disponibles
para descarga
2.
Estructurados
3.
Actualizados
4.
Formato
procesable por computadora
5.
Disponibles
en masa
6.
Licencia
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2.5 Actas y resoluciones
Evalúa la disponibilidad de las decisiones tomadas por los
jerarcas institucionales.
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Región de Acordeón
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2.5.1
Decisiones o acuerdos tomados
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Están
disponibles las resoluciones, directrices, dictámenes, actas (de organos colegiados de alto nivel), circulares u otros
instrumentos similares de la institución del presente año.
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2.5.2
Histórico de decisiones tomadas
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Están
disponibles las resoluciones, directrices, dictámenes, actas (de organos
colegiados de alto nivel), circulares u otros instrumentos similares de la
institución de los últimos cinco años.
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